Acessando o cadastro de saída
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No menu do Financeiro, clique em Movimentações
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Clique no botão verde Adicionar (canto superior direito)
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Selecione **Nova saída na conta **
Preenchendo a saída
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Data de vencimento: data em que a saída vence
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Data de competência (opcional): data em que a despesa é reconhecida contabilmente (pode ser diferente da data de vencimento)
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A saída foi paga? ative esse toggle se a saída já foi paga
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Se ativado, aparece o campo Data de pagamento, onde você informa a data em que o pagamento foi feito
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Se desativado, esse campo não aparece — a saída fica registrada apenas com a data de vencimento (e competência, se preenchida), sem data de pagamento, já que ainda não foi paga
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Nome da saída: identificação do lançamento
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Valor: valor da saída
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Forma de pagamento: selecione entre Pix, Crédito, Débito, Dinheiro, Boleto ou Transferência
Se a forma de pagamento for Crédito
Ao selecionar Crédito, aparece o campo Adicionar crédito em, onde você escolhe se a saída será lançada em:
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Cartões: selecione o cartão de crédito cadastrado
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Contas: selecione a conta (ex: uma conta que aceite crédito)
Se a forma de pagamento for outra (Pix, Débito, Dinheiro, Boleto, Transferência)
Aparece o campo Selecionar conta, onde você escolhe em qual conta a saída será registrada.
Repetição e descrição
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Essa saída vai se repetir nos próximos meses? ative caso a saída seja recorrente (ex: aluguel, assinatura)
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Descrição da saída (opcional): adicione observações sobre a saída + Foto: Caso queira adicionar uma foto
Categoria da saída: selecione uma categoria
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Finalizando
Depois de preencher tudo, clique em Adicionar saída.